岗位职责:
1、取得所有批准采购的相关凭证(采购申请单,订单,送货单,签名的收货记录,等等),加盖日期章并归档保存,以便日后和发票单据进行核对。
2、处理每日发票单据单据。
3、检查并比较日常订单和审批后的采购申请单上的数量、单价等细节。
4、按照对应的餐饮部的市场清单,定期地对餐饮项目的订单进行抽查。
5、将付款申请单上的费用分配到相关的账户。
6、准备所有的付款工作,和所有必须的凭证一起递交进行最后审批和签署。
7、配合并协助每月月结时的存货盘点,核对帐存数和实存数。
岗位要求:
1、财务管理相关专业毕业
2、有酒店工作经验者优先考虑
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