1、在财务经理领导下,联系酒店各经营部门,对酒店的餐饮进行成本监督及控制,月末出具成本分析报告。
2、检查审核每日收货记录,审查无误后转应付会计。
3、按期对食品、饮品、物资进行盘点,及时出具盘点报告。
4、与采购、餐饮部门定期进行市场调查、分析、有效的控制进价。
5、督促仓管验收员严格遵守仓库管理制度,妥善管理仓库物资,物品领用
6、严格执行审批手续的规定,认真把好物资领用关。
7、建立常用物品的合理库存量,每月对库存期限超过3个月的呆滞、过期的物品上报财务总监,注明原因及时采取措施,做到合理库存,不积压资金。
8、指导仓管验收员每月完成酒店各类物料的盘点工作,处理每月底溢余或缺损的商品,上报财务经理,情节严重的上报财务总监。
9、检查采购申请及在财务应付款之前,审核供应商发票及付款金额是否正确。
10、定期检查收货区域,确保收货区域的安全、整洁。
11、完成财务经理临时交办的其他工作。
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