职位描述:
1.核对供应商的各类单据以便进行财务处理。
2.比较供应商产品及报价。
3.在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。
4.处理所有的发票及账单。
5.记录并处理各类产品及服务的付款工作。
6.与外部公司保持有效沟通,确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。
7.每周准备所需使用的支票并提交审批。
8.保持每日将记账记录输入到总账中,并确保账目平衡。
技能要求:
1.熟练使用微软办公软件。
2.具有会计、财务、商业管理或相关的学士学位或毕业证书优先考虑。
3.一到两年会计工作经验,包括核账、现金管理、应付款和应收款经验,或与此相当的教育和相关工作经验的背景优先考虑。
其他要求
- 国际联号工作经验:优先
- 国内管理公司经验:优先
- 计算机能力:良好
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