采购主管（采购负责人）

1. 岗位：采购主管（采购负责人）
2. 职务：主管
3. 直接上司：财务总监
4. 工作概述：在财务总监(财务负责人)的领导下，全面负责采购部整体的工作管理，落实酒店运营和财务政策和制度，确保本酒店日常物资的采购供应，使酒店采购收益最大化。确保酒店采购工作有序，充分掌握酒店本地市场，熟悉酒店竞争对手的信息，让酒店在采购资源处于具有竞争力的地位。负责酒店全部对外采购物品的验收工作。负责各收银点现金、支票、汇票、外币的收取及核对，登记现金及银行存款有关帐簿、报表，外币兑换，款项收支。
5.岗位职责
5.1部门工作管理
5.1.1 编制年度工作计划，配合财务出具采购成本目标，积极完成采购指标；
5.1.2 结合酒店实际要求，制定酒店采购操作和管理标准规范，报财务总监审核后，组织贯彻执行；
5.1.3优化酒店采购工作计划，提升酒店采购工作流程，及时反馈酒店实际采购情况，确保相关工作指引落地；
5.1.4 指导下属进行日常采购工作，确保酒店物资供应及时，价格合理，质量可控；
5.1.5 负责采购信息上传下达，确保酒店相关信息传递及落实及时、全面、准确；
5.1.6 根据酒店采购资源实际情况，结合总部对市场资源的指引，督导酒店优秀供应商资源开发和引进，构建良性的供应商关系；
5.1.7 积极组织和开展本地市场调研，掌握第一手市场信息。
5.2 酒店运营支撑管理
5.2.1 与酒店各部门保持高效合作；
5.2.2 按酒店制度参与酒店例会及财务部工作例会，汇报部门工作情况，收集酒店其它部门的采购建议和需求；
5.2.3 主动根据市场动态给出酒店采购建议，配合运营部门优化物资采购计划；
5.2.4 当市场出现较大变动时，及时发出采购警示信息，引导酒店提前或滞后采购。
5.3 设施物资管理
5.3.1 督导部门执行所辖区域的设施设备、物资的台账管理及物资出入库手续；
5.3.2 与相关部门合作，落实部门各项设施设备的维护、保养；
5.3.3 与 IT 协作，确保采购系统的正常运行。
5.4负责酒店采购物品的验收和发放工作。
5.5负责记录所有物品的收发账目，并按要求将验收单和直拨单整理归类，及时做好收发货月报表。
5.6每日及时清点酒店各收银点收到的现金、支票、汇票等，同审计人员核对收款及电脑系统报表记录，及时跟进收银员投款情况，确保酒店现金收款的及时性及准确性。
5.7按照审查无误的凭证及时办理收、付款业务。
5.8严格执行现金清查盘点制度，每日工作结束前，及时盘点现金，做到账款相符。
5.9负责与银行和外汇管理部门联系，办理相关的银行业务。
5.10必要时负责代为处理财务其他岗位职责范围内的事务。
5.11完成上级部门交办的其它任务。