应付主管兼薪酬

1.建立完善公司供应商信用及应付账款管理制度，审核供应商准入资质，制定合理的付款周期、结算规则，从源头管控应付合规风险；
2.负责应付账款全流程管理，审核采购申请、入库验收单、供应商发票等原始凭证的真实性、合规性、一致性，核查应付账款入账准确性，监控应付余额合理性，杜绝重复挂账、错记漏记问题；
3.每日审核应付账款挂账明细，核对供应商供货、合作方服务账单，跟进异常应付账款的核实与账务调整；
4.编制应付账款明细报表、账龄分析报表，结合公司资金情况合理编排付款计划，上报管理层审批，既避免逾期付款影响企业信用，又统筹提升资金使用效率；
5.办理员工个人所得税申报、缴纳及年度汇算清缴工作；