经营分析与运营总监

岗位职责：
一、经营分析体系建设：
1、统筹三亚三湾财务数据的标准化管理，统一经营分析指标口径与计算规则，确保数据可比性；
2、设计并持续优化月度/季度/年度经营分析报告框架，涵盖整体经营概况、收入结构、成本费用、GOP、GOP率等核心维度。
二、经营分析报告编制与输出：
1、定期汇总三个度假区财务经营数据，编制区域综合经营分析报告，向集团及区域管理层呈报；
2、针对收入、成本、人工、能耗等关键板块进行专项分析，识别经营风险与机会点；
3、组织召开各湾月度/季度经营分析会议，通报区域经营状况，推动各度假区管理层落实改进措施。
三、预算与成本管控：
1、参与三湾年度经营预算的编制与审核，确保预算目标与区域战略一致；
2、监控各度假区预算执行情况，对偏差较大的项目及时预警并提出调整建议；
3、推动各度假区优化成本结构，在保障服务质量的前提下提升GOP率。
四、运营数据收集与整合：
1、建立三湾酒店运营数据的统一收集、汇总与清洗机制，涵盖入住率、平均房价、RevPAR（每间可售房收益）、单房成本、客源结构、渠道效率等核心指标；
2、打通财务系统与运营系统数据孤岛，实现经营数据与运营数据的联动分析。
五、经营分析模型开发与应用：
1、主导建立区域经营分析模型，包含收入预测模型、收益管理模型、成本监控模型、经营健康度评估模型等；
2、推动数据分析工具的引入与应用，实现关键指标的可视化实时监控；
3、通过模型分析识别各度假区的经营规律、淡旺季特征与增长驱动因素，为定价策略、营销投放、资源配置提供数据依据。
任职要求：
1、酒店管理、旅游管理、工商管理相关专业优先。
2、财务背景，具有10年以上高端酒店、度假区、文旅综合体经营分析、运营管理经验，5年以上同等岗位经验。
3、良好的团队领导力、协作能力，优秀的沟通、分析能力，对企业忠诚度高。
4、通晓财务、会计、金融、税务知识、掌握法律相关知识，具备基本计算机应用知识。
5、热情开朗、善于沟通，耐心、细致。
6、善于沟通，责任心强、较强的管理能力和执行力。