1.保持工作环境的整洁,每天早上检查磅称是否准确;
2.按采购规格和质量标准进行验收;
3.供应商送货质量不合要求的不予收货,并通知有关采购人员跟进办理退货手续; 4.验收货时,所有物资必须由使用部门人员共同验收,收货记录必须有供应商和部门收货人的共同签字;
5.所有产品须严格按照收货要求进行收货;
6.录入每日收货单据,连同收货原始单据交成本组审核;
7.使用部门对货物的意见和建议,及时将信息反馈给采购部门和成本部,对每日收货过程中出现的问题做好记录并及时送交财务经理;
8.对物料、调料定时下单;
9.协助成本会计进行餐具、酒水及调料等食材盘点工作;
10.发货时必须以先进先出为原则;
11.要经常检查库存物品的质量,发现即将过期或变质物质要及时向上级部门报告,并妥善处理。
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