成本文员

1. 核算各部门成本及费用，严格控制采购部采购金额，核查仓库订货单价格和数量，使订价和订购数量保持合理性。
2. 审核每日收货记录，确保部门、供应商、物品名称、数量、单价等信息正确。
3. 审核每日各部门领料单，编制会计凭证。
4. 每月协助成本主管对营业点库存，每季度对管事部玻瓷、餐厅布巾、客房制服、客房布巾等低值易耗品进行盘点。
5. 月底盘点总库，确保账、实、卡相符。
6. 审核餐饮部录入西软物流系统的成本卡数据正确性。
7. 每日14：00前编制昨日成本日报表，经成本主管审核后OA挂网。
8. 每月对总仓进行数次检查工作，同步抽查收货工作。
9. 每月2次对厨房食品进行市场价格调查，每月1次对工程用品和鲜花进行市场价格调查和两月1次文具市场价格调查。
10. 审核各个部门提交的新增物品代码申请表，在物流系统新增物品代码。
11. 审核OA上完成审批的新增供应商申请，在物流系统新增供应商代码。
12. 审核各个部门提交的调拨单，在物流系统编制调拨处理。
13. 协助成本主管对酒店自助餐成本进行测算。
14. 协助成本主管处理过期物资、报废资产。
15. 协助成本主管执行“固定资产管理员岗位职责”中的相关内容。
16. 收货员及仓管员休息期间，协助完成相关物品收货及发货工作。
完成上级交办的其他工作任务。