财务收货员

岗位概述：
确保所有收到的物品在规格上与采购申请单/采购定单和市场采购单一致，并处于可收货状态。
1. 所有进入酒店的货物有文件(送货单,采购定单等)。
2. 检查所有货物的质量和数量。
3. 安排相关人员将货物送往仓库或按要求送去相关部门。
4. 所有出库的物品要有文件和说明。
5. 检查入库物品的有效期限,确保在酒店可接受的范围内。
6. 准备收货日志和每日收货记录摘要。
7. 检查供应商发票与采购定单和供应物品一致。
8. 确保库存区域不混乱,不危险,始终保持整洁和干净。
9. 确保所有进出库的正确性,更新记录。
10.跟办所有与收取货物质量/数量(包括重量)差异。
11.只收取订购并经批准的货物。
12.对装货码头上进出物品严格控制。
13.协助每月盘点工作。
14.及时完成上司交办的其他工作任务。
职责和义务：
1. 每日采购订单的分类整理。
2. 负责电子称的校验，保证收货质量和数据准确。
3. 负责所有经过采购部、自采物资的验收工作。
4. 负责每日收货验收单的开具，必须准确无误，按时提交相关财务人员。
5. 汇总每日的收货报告确保成本日常的正常提报。
6. 具备一定的收货知识，能坚持原则处理物资验收中的各项问题。
7. 负责各项单据及时签字以便正常入账。
8. 参与每月的市场询价工作。
9. 参与月底结账时财务部组织的月末盘点工作。
10.对于收货过程中存在难以解决的问题及时汇报上级第一时间进行解决。
11.积极配合财务部出具各项成本数据、各项台账的建立。
12.保守酒店各项采购价格、收货部重要信息和数据的安全。
13.酒店所有收货必须在收货平台进行，坚守财务制度。
14.按时分发单据给各相关人员（应付会计、使用部门、供应商、本部门）。
15.完成成本主管、成本经理交办的其他各项任务。